弋阳县人民检察院2025年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县人民检察院概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 弋阳县人民检察院概况

一、部门主要职责

　　（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，统一本院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

　　（二）依法向弋阳县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

　　（三）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

　　（四）负责对上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的相关职务犯罪案件的侦查。

　　（五）负责对移送审查逮捕的刑事案件进行审查，决定或者批准是否逮捕犯罪嫌疑人；对移送起诉或者侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。

　　（六）依照法律规定对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作。

　　（七）负表应由本院承办的提起公益诉讼工作。

　　（八）表应由本院承办的看守所等执法工作实行法律监督工作。

　　（九）受理向本院提出的控告、申诉和举报。

　　（十）对检察工作中具体应用法律进行研究，按程序向立法机关和上级人民检察院提出立法和司法解释建议。

　　（十一）负责本院队伍建设和思想政治工作。依法管理本院检察官及其他检察人员。

　　（十二）负责本院检务督察工作。

　　（十三）负责本院账务装备、检察技术信息工作。

　　（十四）其他应由弋阳县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即弋阳县人民检察院（本级）。

弋阳县人民检察院（本级）设立5个内设机构，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

本部门年末编制内实有人员45人，其他人员12人。离退休人员23人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员23人。

第二部分 2025年度部门决算表

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：1.本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

注：1.本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

注：本表反映截止2025年12月31日，部门（单位）占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计1176.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1176.11万元，比上年减少85.35万元，下降6.77%，主要原因：相比上年度，减少案件整改费用及维修项目费用。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1176.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计1176.11万元，其中本年支出合计1176.11万元，比上年减少85.35万元，下降6.77%，主要原因：相比上年度，减少案件整改费用及维修项目费用；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出920.88万元，占78.30%；项目支出255.23万元，占21.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数955.40万元，决算数1176.11万元，完成年初预算的123.10%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）年初预算数955.4万元，决算数1163.5万元，完成年初预算的121.78%。预决算差异主要原因：转移支付、司法救助项目等未列入年初预算。

　　（二）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0万元，决算数12.62万元。预决算差异主要原因：为年中下达资金保障设备购置，未纳入年初预算。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员类、工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公共安全支出科目，2025年度决算数为1,163.5万元，占财政拨款支出总额的98.93%，主要用于公共安全等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出920.88万元，其中：

（一）工资福利支出761.15万元，比上年增加9.93万元，增长1.32%，主要原因：人员工作普调。

（二）商品和服务支出121.22万元，比上年减少66.89万元，下降35.56%，主要原因：减少案件整改费用。

（三）对个人和家庭补助支出20.54万元，比上年增加10.41万元，增长102.76%，主要原因：退休人员离世，支付抚恤金。

（四）资本性支出17.98万元，与上年持平，主要原因：与上年安排保持一致。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数42.42万元，决算数33.94万元，完成全年预算的80.01%，决算数比上年增加1.06万元，增长3.22%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数35.44万元，决算数31.32万元，其中：

公务用车购置全年预算数18.00万元，决算数17.98万元，完成全年预算的99.89%，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制费用；决算数与上年持平，主要原因：厉行节约，无增加。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出全年预算数17.44万元，决算数13.34万元，完成全年预算的76.49%，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制费用。决算数比上年减少0.16万元，下降1.19%。主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制费用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量7辆。

（三）公务接待费全年预算数6.98万元，决算数2.62万元，完成全年预算的37.54%，主要原因：严格落实过紧日子要求，厉行节约，控制费用。决算数比上年增加1.22万元，增长87.14%，主要原因：工作、交流接待频次、人数略有增长。全年国内公务接待37批，累计接待190人次，主要是：接待上级、同级工作交流等接待费用。

其中：外事接待费决算数0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务接待计划，故无公务接待经费支出。全年外事接待0批，累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出139.20万元，决算数比上年减少66.89万元，下降32.46%，主要原因：相比上年度，减少案件整改资金。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额48.77万元，其中：政府采购货物支出38.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.42万元。授予中小企业合同金额36.76万元，占政府采购支出总额的75.37%，其中：授予小微企业合同金额36.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金255.23万元，占项目支出总额的100.00%。其中，7个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：国家司法救助项目。涉及一般公共预算支出45.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况来看，根据办案件实际情况，对救助司法案件中受伤害程度较大，经济困难的受害人进行救助,彰显司法温度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1176.11万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，整体指标完成较好，达到年初设立目标值。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

绩效自评总报告

（一）本部门项目绩效目标情况

目标1：找准检察工作服务中心大局的切入点、着力点，充分发挥检察职能，营造和谐有序的发展环境，推进平安弋阳建设。

目标2：树立刚性监督理念，坚持双赢多赢共赢，推进“四大检察”全面均衡发展。

目标3：拓展公益诉讼案件范围，推进行政争议实质性化解工作，落实案件公开听证工作，以公开促公正，实现法律效果和社会效果的有机统一。

（二）单位自评工作开展情况

一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

（三）综合评价结论

2025年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准，主要包括投入管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标四大类，综合采用了比较法，因素分析法、公众评判法等方法，进行评价工作。本次整体支出绩效评价自评总分96.41分，评价等级为优。

（四）绩效目标完成情况总体分析

（一）、履职完成情况：

1、数量指标。2025年受理案件数量年度目标值500件，全年完成值534件，已完成目标值。

2、质量指标。批捕逮捕人数年度目标值110人，全年完成值277人，已完成目标值。

3、时效指标。审查起诉案件办案期限内结案率年度目标值100%，全年完成值100%。

4、成本指标。刑事案-件比1：1.51，目标值1：1.35，较目标值有偏差。

（二）、履职效果情况：

社会效益。社会涉诉信访案件处置率指标，年度目标值基本无涉诉案件，完成目标值。

（三）、社会满意度

满意度指标完成情况分析，达到预期。社会公众对检察院工作（工作方式、工作态度、廉政建设等）满意度指标，年度指标值≥97%，全年完成值97.26%。

（五）偏离绩效目标的原因和改进措施

（六）主要问题及原因分析：大部分指标完成较好，但仍存在一些问题，主要是：案件比过高。原因主要是：案件较为复杂，预计指标设置过高。

（七）改进的方向和具体措施：提高办案能力效率；做实、做优人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民；指标设置更精准科学；各科室加强协作，按质按量完成年终考核目标。

（八）绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟用于指导下一年度整体预算资金的使用及下一年度检察院业务质量的提升，同时，将把这次绩效评价结果作为今后组织项目的重要参考。我院在弋阳检察院网上开辟“预决算”专栏，每年的部门预、决算和相关资金绩效自评报告在网上公开发布，接受社会大众监督。

弋阳县人民检察院

2026年3月25日

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、支出科目

　　（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　（三）公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

　　（四）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

　　（五）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

　　（六）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

161001-弋阳县人民检察院

国家司法救助项目部门评价报告

根据市财政局的工作布置，我院在自评的基础上，结合工作实际，采用分年度滚动安排方式，2025年度选择国家司法救助项目作为部门评价项目，自行组织评价。

六、基本情况

1、项目概况。

对救助司法案件中受伤害程度较大，经济困难的受害人进行救助。我院安排了国家司法救助项目追加项目资金，项目预算数45万元，全年到位数45万元，实际执行45万元，执行率100%。

2、项目绩效目标

总体目标：根据办案件实际情况，对救助司法案件中受伤害程度较大，经济困难的受害人进行救助,彰显司法温度。

七、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围：开展绩效评价的目的是为了进一步强化部门支出责任，化解中小企业帐款，提高财政资金的使用效率。主要对项目工程质量，完工程度，资金支付情况进行评价。绩效评价的范围是国家司法救助项目。

（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准：

1、绩效评价原则：国家司法救助项目追加项目严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。

2、评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》及赣财绩2022（9）号等文件精神， 确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施 要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价 指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》。评价指标体系表共 100 分，采取评分和评级相结合的方式，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

3、评价方法：

绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关

联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、 不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

4、评价标准

按照赣财绩2022（9）号《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》，参照财政部《项目支出绩效评价共性指标体系框架》设置了《项目支出绩效评价指标体系评分表》，按年初预算计划作为评价标准，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成，开展 2025 年项目支出绩效评价。

（3）绩效评价工作过程

在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩 效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、 评价标准、时间安排等。按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从 2026年1月 15日到 2月28日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2026年3月1日至3月15日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）数据分析及撰写报告

2026年3月 15日至25日，汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，撰写项目绩效自评报告。

八、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目支出绩效评分细则，我院严格按照经费管理原则管理和使用，严格执行预算管理、防止各种违反财经纪律的行为、保障重点、量入为出、收支平衡的原则，提高了资金使用效益。项目绩效评价得分为 99.9分，评价等级为“优”。详见评分表：

四、绩效评价指标分析

九、项目决策情况

3、项目立项（4 分）

我院设立项目立项有依据，具有规范性，依据评分标准，该项指标得4分。

4、绩效目标（6分）

项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范;指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立较为合理;项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。依据评分标准，该项指标得 6 分。

（3）预算编制科学性、合理性（8 分）

该项目严格按照程序进行项目的预算申报，并根据项目实际需要和本年度计划工作内容，设定了绩效目标，且目标明确。依据评分标准，该项指标得 8 分。

十、项目过程情况

（1）预算资金执行情况（8.5 分）

项目预算为 45万元，实际到位 45万，资金到位率指标得5分；

实际支出 45万元，预算资金执行率为100%，资金执行率指标得5分（按项目自评表中评分规则折算）

二级（2）资金使用（6 分）

严格执行项目资金批准的使用计划，不挤占和挪用。资金报账附有真实、有效、合法的凭证，确保资金使用安全。

（3）组织实施（6 分）

①管理制度健全性：为加强项目资金监督管理，明确责任，

完善机制，规范行为，保障项目资金安全，提高资金使用效益，

制定《弋阳县人民检察院机关经费审批与使用管理规定》，管理制度健全。依据评分标准，该指标得 3 分。

②执行制度有效性：财政性资金使用安全、规范、有效。 能够执行各类财政性专项资金使用管理办法和制度，专款专用，确保资金支出的合法性、真实性。依据评分标准，该指标得 3 分

十一、项目产出情况

（4）数量指标（10 分）

救助人数数量为23，达成数量指标，依据评分标准，该项指标得10分。

（5）质量指标（10 分）

救助资金到位率达到100%，该项指标得10分。

（6）时效指标（5 分）

救助资金发放及时率达到100%，该项指标得5分。

（4）成本效益（4.95分）

项目救助成本，该项指标得4.95分。

十二、项目效益情况

（1）社会效益（10分）

体现国家对受害人的司法情怀。该项指标得10分。

（2）可持续影响指标（4.95分）

救助资金影响力，及时发放救助资金，对救助司法案件中受伤害程度较大，经济困难的受害人进行救助。该项指标得4.95分。

（5）服务对象满意度（10 分）

服务对象满意度100%，该项指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

认真学习贯彻执行赣财绩2022（9）号《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》及饶财绩2024（2)号《上饶市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价的通知》，在市财政部门绩效科的业务指导下，做好部门绩效评价工作。

2、存在的问题及原因分析

项目绩效目标管理有待提高。绩效目标编制相对不完整，部分绩效目标未细化分解，产出类目标细化为数量、质量、时效和成本类指标，部分目标设置不贴合项目绩效目标，且相关指标缺乏目标标杆值。

十三、有关建议

强化项目预算绩效理念，提升预算绩效管理的认识，进一步提升绩效目标编制质量，提高财政资金使用绩效。以年度绩效目标为指导，通过本年预算与项目任务的匹配性分析，确定项目在投入、过程、产出、效果、四个方面的具体的、 量化的、相关的、重要性与代表性相结合的指标，指导项目的具体工作内容和时间的安排与开展。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。